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188bet金宝搏亚洲体育登陆2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

索引号: 016030327-2019-000042
发布机构: 188bet金宝搏亚洲体育登陆政府 发文日期: 2019-01-25
名称: 188bet金宝搏亚洲体育登陆2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于188bet金宝搏亚洲体育登陆 2018 年财政预算执行情况和
2019 年财政预算草案的报告

201919日在188bet金宝搏亚洲体育登陆第十八届

人民代表大会第三次会议上

188bet金宝搏亚洲体育登陆财政局

  

各位代表:

我受县十八届人大常委会的委托,向大会作工作报告,请予审议,并请各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是打赢脱贫攻坚战的决胜之年。一年来,全县财政工作严格落实中省市各项决策部署,按照县委、县政府总体安排及要求,自觉接受人大、政协监督指导,紧扣"追赶超越、和谐稳定"两大主题,以脱贫攻坚为统揽,坚持稳中求进工作总基调,落实更加积极有效的财政政策,不断强化征管措施,提高收入质量,增强财政发展的可持续性;创新财政投入方式,加大资金统筹力度,调整优化支出结构,集中财力保障民生等重点支出,预算执行情况良好。

(一)财政收入完成情况。地方财政收入完成61837万元,占年初预算60000万元的103.06%,较上年57115万元增长8.27%,增收4722万元。

(二)财政支出完成情况。全年公共财政支出完成474398万元,占调整预算448000万元的105.89%,较上年同期支出419300万元增长13.14%,增支55098万元。增支原因:一是对扶贫领域投入加大;二是对社会保障等民生投入加大;三是对义务教育薄弱学校改造和城区中小学建设投入加大;四是对重点项目支持力度加大;五是对城乡基础设施投入加大。总体上,财政支出保证了工资、津补贴按时发放,保障了民生以及政权运转支出需要,维护了全县经济社会稳定,促进了各项事业良好发展。

主要支出项目完成情况:一般公共服务支出38273万元,公共安全支出11393万元,教育支出100060万元,科学技术支出810万元,文化体育与传媒支出6768万元,社会保障和就业支出65320万元,医疗卫生与计划生育支出62189万元,节能环保支出18190万元,城乡社区事务支出26661万元,农林水事务支出79184万元,交通运输支出3140万元,资源勘探电力信息支出5132万元,商业服务业支出865万元,金融支出50万元,国土资源气象支出3709万元,住房保障支出34733万元,粮油物资储备管理支出586万元,其他支出12096万元,债务付息支出5199万元,债务发行费用支出40万元。

(三)收支结余情况。2018年地方财政收入61837万元,上级补助收入预计398655万元,加债券转贷收入19100万元,加上年结余4483万元,收入总计484075万元。

2018年地方财政支出474398万元,上解支出预计7485万元,安排预算稳定调节基金1837万元,支出总计483720万元。

2018年财政总收入484075万元,减总支出483720万元,本年结余355万元。

(四)三公经费预算执行情况。2018年三公经费总体支出1078.91万元,较年初预算少254.14万元。其中:1、公务用车运行维护费816.12万元,较年初预算少60.72万元。2、公务接待费243.98万元,较年初预算少212.23万元。3、因公出国费用18.8万元,较年初预算多18.8万元,属于不可预计的农业局和政府办出国项目支出。

从全年预算执行情况来看,过去的一年,虽然较好地完成了各项财税工作任务,但仍存在一些问题。收入方面,财政收入结构不优,主体税种增长乏力,缺乏新的收入增长点和骨干财源,收入质量有待进一步提高;支出方面,社会保障、重点项目建设投入较大,精准扶贫、工资津补贴改革、医药卫生体制改革、融资还本付息等,都需要大量财政资金作保障,财政投入方式需要进一步完善。针对这些问题,我们将在今后的工作中高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年财政预算工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧扣县委、县政府的决策部署,聚力增效实施积极的财政政策,持续深化财政各项改革,全面推行预算绩效管理,加强地方债务风险防控,全力支持重点项目建设和各类民生事业发展,为推动全县加快发展、追赶超越提供坚强的财政保障。

一般公共预算收支情况:

(一)收入预算。2019年总收入464963万元,主要为:1、地方财政收入65000万元,其中税收收入52057万元,非税收入12943万元。2、上级补助399963万元,其中返还性收入6252万元,均衡性转移支付补助109694万元,固定数额补助23524万元,结算补助15006万元,均衡性转移支付(脱贫攻坚)1043万元,村级组织运行转移支付297万元,资源枯竭城市转移支付补助1567万元,重点生态功能区转移支付150万元,县级基本财力保障12793万元,产粮(油)大县奖励1937万元,专项转移支付补助227700万元。

(二)支出预算。2019年总支出464963万元,当年预算收支平衡。主要支出项目:1、人员经费153105万元,占公共预算支出的33%,主要是工资、津补贴、乡镇工作补贴、基本养老保险、职业年金、住房公积金、降温取暖费、医疗保险、遗属补助、抚恤等人员支出。2、专项经费304687万元,占公共预算支出的66%,主要是专款及民生配套等方面的支出。3、公用经费2686万元,占公共预算支出的1%,主要用于县镇村政权运转经费等支出。4、上解上级支出4485万元,主要是定额上解及基金会扣款等支出。

按科目分:一般公共服务支出29757万元;公共安全支出10344万元;教育支出88053万元;科学技术支出568万元;文化旅游体育与传媒支出5312万元;社会保障和就业支出85642万元;卫生健康支出64164万元;节能环保支出10846万元;城乡社区支出13300万元;农林水支出73869万元;交通运输支出3478万元;资源勘探信息支出2245万元;商业服务业支出1320万元;自然资源海洋气象支出2862万元;住房保障支出26508万元;粮油物资储备支出687万元;灾害防治及应急管理支出1033万元;其他支出729万元;预备费5000万元;债务还本付息支出34761万元。

政府性基金预算收支情况:

(一)收入预算。2019年总收入4980万元,主要为:国有土地使用权出让收入3480万元,上级专项转移支付1500万元。

(二)支出预算。2019年总支出4980万元,当年预算收支平衡。主要支出项目为:1、社会保障和就业支出300万元;2、城乡社区支出1972万元;3、彩票公益金安排的支出1200万元;4、专项债务还本付息支出1508万元。

三公经费预算情况:

为确保中央八项规定落到实处整治奢侈浪费,严格控制三公经费支出,在上年预算数的基础上压减5%作为当年三公经费支出的上限,批复下达各预算单位三公经费预算。

2019年三公经费预算总数为1266.48万元,较上年预算减少66.57万元。其中,本年度因公出国事务经费预算为零;公务用车运行与维护费用860.76万元,较上年预算减少16.08万元;公务用车购置经费预算为零;公务接待费用405.72万元,较上年减少50.49万元。

2019年收支预算安排来看,可使用财力大部分用于"保工资、保运转、保民生",财政对经济发展方面的支持还需持续加力。在今后的工作中,我们将严格按照《预算法》《党政机关厉行勤俭节约反对铺张浪费条例》等要求,强化预算约束,压减一般性支出,加强财政监督管理,提高资金使用效益,为实现高质量脱贫摘帽、建设"四化同步发展的渭北明珠"贡献力量。

三、2019年财政工作重点

2019年,我们将严格按照县委、县政府的总体部署及要求,创新思路、深化改革,强化组织收入,加强资金统筹,全面落实预算绩效管理,助力打好"三大攻坚战",为推动县域经济社会高质量发展奠定坚实基础。

(一)全力以赴保收入。持续做好与税务部门的沟通和协调,把收入做实,把质量提高。从严落实中省市有关减费降税政策,充分发挥好税收政策导向作用,加大对中小微企业的税收优惠力度。紧盯中省市政策动态,摸清国家投资政策,做好国家投融资方面的分析研判,最大限度地通过财政增收和争取中省市转移支付补助、新增一般债券和专项债券,做大做强县级财力,支持县域经济发展。

(二)统筹兼顾稳支出。坚持科学谋划,合理安排财力,切实保障各项重点支出需求,做到统筹兼顾,量力而行。加强资金统筹安排,压减"三公经费"等一般性支出,集中财力保工资、保运转、保民生。持续加大财政存量资金清理力度,加强对已收回国库存量资金的后续执行和监测,坚决杜绝资金"二次沉淀"。

(三)强化管理促改革。一是建立"财政专项资金县级项目库",聚焦县域经济发展需求,重点围绕基本建设、产业发展,策划、储备项目,确保按时、保质进行项目申报。二是深入推进财政预算绩效管理,指导和督促各部门、各单位全面实施预算绩效管理工作,逐步将绩效管理范围覆盖全县预算单位和所有财政资金,切实做到花钱必问效、无效必问责。三是从严落实地方政府债务管理制度,强化地方政府债务限额管理、预算管理,健全完善以政府债券为主体的举债融资机制,加强对地方政府债务的风险预警和目标管理考核,制定债务风险事件应急处置预案,防范和化解财政金融风险。

(四)健全机制强监督。一是开展各种财政政策、惠民政策落实情况的专项检查,切实强化对预算收支、国有资产、政府采购、投资评审的监督管理,确保中省市县各项财政政策落地生根、取得实效。二是自觉接受人大的指导和监督,认真听取县政协的意见和建议,积极配合人大监督网建设,健全全员参与、全面覆盖、全程监控的财政"大监督"运行机制。三是以全面加强内控建设作为财政惩防体系的重要举措,全面加强财政工作规范管理,根据风险等级采取防范措施,加快构建上下联动、内外互动、相互制约的财政监督管理体系,确保每笔财政资金都科学精准投用、效益最大化,为谱写新时代蒲城追赶超越新篇章提供坚实保障。


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